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索引号: LL501-20220518-086921 发布机构: 临澧县烟花局
发文日期: 2022-05-18 主题分类: 部门预算绩效管理
关键词:

2021年度临澧县烟花局部门整体支出绩效自评报告

来源:临澧县烟花局 发布时间:2022-05-18 【字体:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

根据中共临澧县委机构编制委员会关于印发《临澧县鞭炮烟花产业管理局主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(临编发〔2016〕33号)文件精神,县烟花局属县政府管理的公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制14名,内设办公室、征收股、行业秩序股等6个股室。另核定烟花鞭炮产品质量检测站为自收自支的事业单位,定自收自支事业编制10人。2021年实有在编在岗人员16人,退休人员5人,共计21人。

(二)单位主要职责

拟订全县鞭炮烟花产业发展规划、行业管理制度;牵头负责鞭炮烟花产业“一站式”管理和企业税费代征代缴以及产业产销统计,负责全县烟花产业布局和鞭炮烟花产业科技创新,协助拟订临澧烟花地方标准,指导鞭炮烟花国内、国际市场开发和销售市场管理,指导鞭炮烟花协会工作,负责全县鞭炮烟花产业环境服务,协助产业安全管理,组织开展产业稽查等工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2021年年初预算批复数为309.88万元,包括基本支出209.88万元和项目支出100万元,其中按经济科目分类:工资福利支出188.09万元,商品服务支出21.79万元,对个人和家庭的补助0万元。

(二)部门预算支出决算情况

2021年决算数349.33万元,包括基本支出221.33万元和项目支出128万元,其中按经济科目分:工资福利支出209.87万元、商品服务支出139.46万元、对个人和家庭补助0万元。其中工资福利支出差额11.92万元,主要为2021年度绩效奖预发和2021年工资提标。基本支出主要是保障机关正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,办公费、咨询费、水电费、会议费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等日常公用经费,以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

我局2021年“三公”经费预算(控制数)金额为7万元,其中公务接待费7万元,公车运行维护费0万元。

2021年度“三公”经费支出决算为2.9万元,完成预算的41.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0 %;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的41.4%。

2021年“三公经费”实际支出数比预算数减少4.1万元,其中公务用车运行维护费比预算数减少0万元,“公务接待费”比预算数减少4.1万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

坚持以安全生产为前提,以转型升级发展为目标发展鞭炮烟花产业。按照“控量、提质、增效”的原则,对烟花爆竹生产企业进行公司化改造和兼并重组,实行优化产业布局,淘汰落后产能企业,引导生产企业向刻木山乡、新安镇、停弦渡镇等生产区集中。到2022年所有生产企业基本达到生产布局集约化、生产过程机械化、作业现场与产品标准化,全过程监管信息化和远程监控的过程安全型以及产品环保型的安全生产要求,力争产业产值,财政贡献有较大突破。

(二)2021年度部门绩效目标

1.继续按省厅要求,会同县应急局制定《临澧县烟花爆竹产业升级发展实施方案》,有序推进烟花爆竹产业升级发展。

2.淘汰落后产能企业。引导兼并重组,依法有序退出,至2022年末全县烟花企业控制在45家以内。

3.对违规企业进行教育整顿,促进企业合法生产经营。

4.督促完成企业法人、乡镇管理人员安全生产、经营管理培训210人次以上。

5.协助开展转包分包违法违规行为的整治,确保产品质量符合湖南省烟花爆竹声响组合烟花地方标准。

6.引导、督促企业不断提高生产机械化率,逐步适应“智能换人,机械化减人”的产业发展趋势。

8.全年完成烟花生产产值15亿元以上。

9.改革企业税费征管模式促规范,全年完成综合税费1500万元以上。

10.社会公众或服务对象整体满意度达90%以上。

四、绩效评价工作情况

由分管财计股的副局长黄永红任组长,赵骞、文芳、段永胜、田庆华为小组成员的绩效评价自评小组,组织收集评价资料清单所列明细资料和应填好的有关表格准备资料等评价基础数据,开始进行自评工作,在评价过程中,结合本局实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计账簿及凭证、综合分析等一系列工作程序,在全面了解我局整体情况的基础上,实事求是地全面分析绩效情况,完成了我局整体支出绩效自评报告。

五、综合评价结果

根据《临澧县财政局2021年度整体支出绩效评价指标表》评分,我局2021年度绩效评价得分92分,部门整体支出绩效评价为“优 ”。扣分情况为:

1.预算执行总分16分,扣3分。理由是预算完成率91.4%,扣1分、政府采购执行率38 %扣2分。

2.履职效益总分25分,实得20分,扣5分。理由是年度政府考核结果为合格扣5分。

六、部门整体支出绩效情况

为了遵循国家相关法律法规、财经纪律及管理规定,规范各项支出预算编制、支出范围与标准、审批权限、审批流程、支出核算费用程序;保证财政资金使用的效率与效果,保证三公经费等各项支出行为真实的合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。通过对2021年部门整体支出绩效自评的结果分析如下:

1.在职人员控制率:100%,核定全额拨款编制14名,现有在编在岗人员9人;自收自支编制10人,在编在岗6人,退休人员5人。共计干部职工23人。

2.管理制度健全性:为了让资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位根据<中华人民共和国会计法>、<会计基础工作规范>《行政事业单位内部控制规范(试行)》及各项管理办法,结合本单位的实际情况制定了相关的财务管理制度。

3.资金使用合规性:本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,分管财务领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。

4.预决算信息公开性:本局2021年度的预决算数据已经按照县财政局的相关要求及时报送县财政局有关部门,并在已在政府门户网站公开。

七、存在的主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费(商品和服务支出)预算不足。

3.政府安排中心工作专项支出较大,预算支出安排与决算存在差距。

八、有关建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的百家乐娱乐性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

临澧县鞭炮烟花产业管理局

2022年5月18日


附件:部门整体支出绩效评价指标表.xls

          部门整体支出绩效评价基础数据表.xls

 

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